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2060-4037-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2060-108-LP18 MES DE OCTUBRE

Total: $625.000
Neto: $625.000
Impuestos: $0

Descripción

DESDE 2060-108-LP18 TRASLADO DE FUNCIONARIOS HOSPITALIZACION DOMICILIARIA MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA N°42 DE FECHA 31.10.2018 Y SEGÚN CERTIFICADO Nº594 DE FECHA 28.12.2018 CERTIFICADO PRESUPUESTARIO Nº 1241/07-2018 FOLIO Nº 1218

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: Sociedad de Transportes Piedra del Aguila Ltda.76.102.712-3
Licitación de origen: 2060-108-LP18

Proceso

Creación
28-12-2018
Envío a proveedor
28-12-2018
Aceptación
14-01-2019