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2060-3662-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2060-113-LQ18

Total
$13.133.191
Neto
$11.036.295
Impuestos
$2.096.896
Descripción

DESDE 2060-113-LQ18 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURA Nº 1244 DE FECHA 17.10.2018 Y DE ACUERDO A CERTIFICADO Nº 516 DE FECHA 19.11.2018, FIRMADO POR SR. CARLOS SILVA VENEGAS, ENCARGADO DE SERVICIOS

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor
SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VALORES CERIX LT76.080.837-7
Licitación de origen
2060-113-LQ18
Proceso
  1. Creación
    22-11-2018
  2. Envío a proveedor
    22-11-2018
  3. Aceptación
    22-11-2018