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2060-3652-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2060-108-LP18

Total: $425.000
Neto: $425.000
Impuestos: $0

Descripción

DESDE 2060-108-LP18 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DENTRO DEL RADIO URBANO MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURA N°41 DE FECHA 29.10.2018 Y SEGÚN CERTIFICADO Nº504 DE FECHA 14.11.2018 CERTIFICADO PRESUPUESTARIO Nº 1241 FOLIO Nº 4847

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: Sociedad de Transportes Piedra del Aguila Ltda.76.102.712-3
Licitación de origen: 2060-108-LP18

Proceso

Creación
20-11-2018
Envío a proveedor
21-11-2018
Aceptación
28-11-2018