Crear cuenta gratis
2060-3564-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2060-108-LP18

Total
$200.000
Neto
$200.000
Impuestos
$0
Descripción

DESDE 2060-108-LP18 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DENTRO DEL RADIO URBANO MES DE AGOSTO. SEGÚN FACTURA N°40 DE FECHA 29.10.2018 Y SEGÚN CERTIFICADO Nº439 DE FECHA 09.11.2018 CERTIFICADO PRESUPUESTARIO Nº 1241 FOLIO Nº 4653

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor
Sociedad de Transportes Piedra del Aguila Ltda.76.102.712-3
Licitación de origen
2060-108-LP18
Proceso
  1. Creación
    13-11-2018
  2. Envío a proveedor
    13-11-2018
  3. Aceptación
    15-11-2018