2060-337-OC07Aceptada

LABORATORIO FEBRERO

Total: $26.180
Neto: $22.000
Impuestos: $4.180

Descripción

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO DESPACHADOS TODOS LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIENDO COINCIDIR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO Y EL TOTAL DE LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: Qualytec76.602.240-5
Licitación de origen: 2060-107-CO07

Proceso

Creación
08-02-2007, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-02-2007, 12:00 a. m.