2060-336-OC07Aceptada

LABORATORIO FEBRERO

Total: $297.500
Neto: $250.000
Impuestos: $47.500

Descripción

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO DESPACHADOS TODOS LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIENDO COINCIDIR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO Y EL TOTAL DE LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: CELLYGENT99.573.330-7
Licitación de origen: 2060-107-CO07

Proceso

Creación
08-02-2007, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-02-2007, 12:00 a. m.