2060-325-OC07Aceptada

LABORATORIO FEBRERO

Total: $54.740
Neto: $46.000
Impuestos: $8.740

Descripción

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO DESPACHADOS TODOS LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIENDO COINCIDIR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO Y EL TOTAL DE LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: COMERCIAL A Y B S A96.560.900-8
Licitación de origen: 2060-107-CO07

Proceso

Creación
08-02-2007, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-02-2007, 12:00 a. m.