2060-2874-SE17Aceptada

SERVICIO DE TV/CABLE SALDO INICIO 2060-91-E217

Total: $75.951
Neto: $63.824
Impuestos: $12.127

Descripción

SEGÚN FACTURA N°1444391, CON FECHA 17-10-2017 CORRESPONDIENTE TV /CABLE A MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME CON FECHA 26 DE OCTUBRE 2017 FIRMADO POR JEFE DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA, LUIS SANTANDER SEPULVEDA

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA.87.161.100-9
Licitación de origen: 2060-91-E217

Proceso

Creación
31-10-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-12-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
11-12-2017, 12:00 a. m.