Crear cuenta gratis
2060-2873-SE17Aceptada

SERVICIO DE TV/CABLE SALDO INICIO 2060-91-E217

Total
$48.744
Neto
$40.961
Impuestos
$7.783
Descripción

SEGÚN FACTURA N°1423905, CON FECHA 28-09-2017 CORRESPONDIENTE TV /CABLE A MES DE AGOSTP A OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME CON FECHA 26 DE OCTUBRE 2017 FIRMADO POR JEFE DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA, LUIS SANTANDER SEPULVEDA , CORRESPONDIENTE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor
DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA.87.161.100-9
Licitación de origen
2060-91-E217
Proceso
  1. Creación
    31-10-2017
  2. Envío a proveedor
    11-12-2017
  3. Aceptación
    11-12-2017