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2060-2835-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2060-113-LQ18

Total
$12.607.459
Neto
$10.594.503
Impuestos
$2.012.956
Descripción

DESDE 2060-113-LQ18 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN FACTURA Nº 1221 DE FECHA 12.09.2018 Y DE ACUERDO A CERTIFICADO Nº 393 DE FECHA 21.09.2018, FIRMADO POR SR. CARLOS SILVA VENEGAS, ENCARGADO DE SERVICIOS GENE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor
SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VALORES CERIX LT76.080.837-7
Licitación de origen
2060-113-LQ18
Proceso
  1. Creación
    21-09-2018
  2. Envío a proveedor
    21-09-2018
  3. Aceptación
    24-09-2018