2060-1210-OC07Aceptada

LABORATORIO MAYO

Total: $23.800
Neto: $20.000
Impuestos: $3.800

Descripción

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO DESPACHADOS TODOS LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIENDO COINCIDIR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO Y EL TOTAL DE LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: SDA96.845.060-3
Licitación de origen: 2060-354-CO07

Proceso

Creación
28-05-2007, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-05-2007, 12:00 a. m.