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2059-192-CM26Recepción conforme

Gas a granel semana del 27-04-26 2059-192-CM26

Total
$1.399.440
Neto
$1.176.000
Impuestos
$223.440
Descripción

Orden de Compra codigo: 2059-192-CM26 dirigida a EMPRESAS LIPIGAS S A

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
Proveedor
EMPRESAS LIPIGAS S A96.928.510-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-05-2026, 12:00 a. m.