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2059-165-CM26Recepción conforme

Gas a granel semana 13-04-26 2059-165-CM26

Total
$113.359
Neto
$95.260
Impuestos
$18.099
Descripción

Orden de Compra codigo: 2059-165-CM26 dirigida a EMPRESAS LIPIGAS S A

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
Proveedor
EMPRESAS LIPIGAS S A96.928.510-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-04-2026, 12:00 a. m.