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2058-7049-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2058-217-L112

Total
$374.850
Neto
$315.000
Impuestos
$59.850
Descripción

Insumos Desechables DESDE 2058-217-L112 se solicita despacho en 2partes; la primera despacho normal, y la otra mitad para el 10-12-2012 por favor. Consultas al 5765691

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
Proveedor
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2
Licitación de origen
2058-217-L112
Proceso
  1. Creación
    22-11-2012
  2. Envío a proveedor
    27-11-2012
  3. Aceptación
    27-11-2012