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2053-877-SE17Enviada a proveedor

compra de insumos Julio

Total
$92.106
Neto
$77.400
Impuestos
$14.706
Descripción

compra de insumos Julio con ID- 2071-22-LP15 con solicitud 549 por Quimico de fecha 20/07/2017

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
Proveedor
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS92.823.000-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-07-2017
  2. Envío a proveedor
    26-07-2017