IngresarCrear cuenta gratis
2048-2701-SE19Enviada a proveedor

REGULARIZA

Total
$149.397
Neto
$125.544
Impuestos
$23.853
Descripción

FACTURA 3368314 FUERA DE CONVENIO.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
INDURA S.A91.335.000-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-10-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-11-2019, 12:00 a. m.