Crear cuenta gratis
2048-2494-SE10Enviada a proveedor

compra materiales Ferretería

Total
$78.302
Neto
$65.800
Impuestos
$12.502
Descripción

Corresponde a Factura Nº 20579, fecha de emisión 19 de Octubre de 2010.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
Eracar4.141.967-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-11-2010
  2. Envío a proveedor
    16-11-2010