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2048-1887-SE10Enviada a proveedor

compra materiales Ferretería

Total
$120.000
Neto
$120.000
Impuestos
$0
Descripción

Corresponde a Factura Nº 20569, fecha de emisión 17 de Agosto de 2010.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
Eracar4.141.967-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-08-2010
  2. Envío a proveedor
    17-08-2010