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2048-1802-SE10Enviada a proveedor

compra materiales Ferretería

Total
$68.544
Neto
$57.600
Impuestos
$10.944
Descripción

Corresponde a Factura Nº 20562, fecha de emisión 15 de Julio de 2010.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
Eracar4.141.967-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-08-2010
  2. Envío a proveedor
    11-08-2010