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2038-25-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2038-15-COT23

Total
$1.452.443
Neto
$1.220.540
Impuestos
$231.903
Descripción

Orden de Compra codigo: 2038-25-AG23 dirigida a Servicios David Eugenio Francois Carvajal EIRL

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Proveedor
David76.599.257-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-06-2023
  2. Envío a proveedor
    12-06-2023
  3. Aceptación
    04-07-2023