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2038-22-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2038-14-COT23

Total
$1.452.443
Neto
$1.220.541
Impuestos
$231.903
Descripción

Orden de Compra codigo: 2038-22-AG23 dirigida a Servicios David Eugenio Francois Carvajal EIRL

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Proveedor
David76.599.257-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-05-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-05-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-05-2023, 12:00 a. m.