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2026-3207-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-204-LE13

Total
$18.897
Neto
$15.880
Impuestos
$3.017
Descripción

PEDIDO N° 59 DE INSUMOS DENTALES AGOSTO UNIDAD DE FARMACIA, 2° LLAMADO DESDE 2026-204-LE13. DESPACHO HOSPITAL DE PETORCA, CALLE MANUEL MONTT 860, PETORCA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor
EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen
2026-204-LE13
Proceso
  1. Creación
    09-12-2013
  2. Envío a proveedor
    09-12-2013
  3. Aceptación
    10-12-2013