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2026-3196-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-204-LE13

Total
$45.220
Neto
$38.000
Impuestos
$7.220
Descripción

PEDIDO N° 59 DE INSUMOS DENTALES AGOSTO UNIDAD DE FARMACIA, 2° LLAMADO DESDE 2026-204-LE13. DESPACHO A HOSPITAL DE LIMACHE, CALLE CARELMAPU S/N, LIMACHE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor
76.257.696-176.257.696-1
Licitación de origen
2026-204-LE13
Proceso
  1. Creación
    06-12-2013
  2. Envío a proveedor
    09-12-2013
  3. Aceptación
    06-01-2014