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2026-3192-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-204-LE13

Total
$1.717.765
Neto
$1.443.500
Impuestos
$274.265
Descripción

PEDIDO N° 59 DE INSUMOS DENTALES AGOSTO UNIDAD DE FARMACIA, 2° LLAMADO DESDE 2026-204-LE13. DESPACHO HOSPITAL DE LIMACHE, CALLE CARELMAPU S/N, LIMACHE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor
DENIMED E.I.R.L76.588.710-0
Licitación de origen
2026-204-LE13
Proceso
  1. Creación
    06-12-2013
  2. Envío a proveedor
    09-12-2013
  3. Aceptación
    10-12-2013