2021-863-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2021-119-L110

Total: $761.261
Neto: $639.715
Impuestos: $121.546

Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESDE 2021-119-L110. LOS PRODUCTOS Y FACTURA DEBEN SER ENTREGADOS EN ZENTENO S/N PUNTA ARENAS RGTO. REFORZADO N°10 "PUDETO" BATALLON DE INGENIEROS COORDINADO CON PERSONA DE CONTACTO SR.GERARDO FUENTES CEL.9-3381080

Partes

Organismo comprador: ESTADO MAYOR CONJUNTO
Proveedor: FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen: 2021-119-L110

Proceso

Creación
23-09-2010
Envío a proveedor
23-09-2010