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2018-65-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-5-L110

Total
$200.985
Neto
$168.895
Impuestos
$32.090
Descripción

ARTICULOS DE FERRETERIA DASA DESDE 2018-5-L110

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
OLGA SIERRA ROJAS4.464.122-4
Licitación de origen
2018-5-L110
Proceso
  1. Creación
    10-02-2010
  2. Envío a proveedor
    11-02-2010
  3. Aceptación
    11-02-2010