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2018-619-SE13Aceptada

INSUMOS IMPRENTA

Total
$1.517.964
Neto
$1.275.600
Impuestos
$242.364
Descripción

INSUMOS DE IMPRENTA DESDE 2018-155-L113 ENTREGA DE MATERIALES Y FACTURAS EN AVDA SAN PABLO 8381 DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 12:30

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Simatec S.A.76.016.995-1
Licitación de origen
2018-155-L113
Proceso
  1. Creación
    04-12-2013
  2. Envío a proveedor
    04-12-2013
  3. Aceptación
    04-12-2013