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2018-561-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-81-LE11

Total
$4.169.284
Neto
$3.503.600
Impuestos
$665.684
Descripción

MUNICION Y CARTUCHOS PIROTECNICOS DESDE 2018-81-LE11

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
IMMAVAL SA96.601.930-1
Licitación de origen
2018-81-LE11
Proceso
  1. Creación
    12-09-2011
  2. Envío a proveedor
    15-09-2011