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2018-232-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-10-LE16

Total
$13.089.995
Neto
$10.999.996
Impuestos
$2.089.999
Descripción

Adquisición de cortinas poliuretano torre control DESDE 2018-10-LE16 Recepción material: Avda. San Pablo 8381 de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 (PLAZO ENTREGA 50 DIAS CORRIDOS) Recepción factura soporte papel: San Pablo 8381 de Lunes a Viernes de 8:30

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Aero Ingenieria Ltda78.884.950-8
Licitación de origen
2018-10-LE16
Proceso
  1. Creación
    25-05-2016
  2. Envío a proveedor
    27-05-2016
  3. Aceptación
    27-05-2016