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2018-174-AG20Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2018-4-COT20

Total
$1.146.827
Neto
$963.720
Impuestos
$183.107
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA IMPRENTA DEBE COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADO DE BODEGA JAVIER QUIROZ AL CELULAR 968931997

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Ecoglow SpA.76.506.651-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-08-2020
  2. Envío a proveedor
    07-08-2020
  3. Aceptación
    09-08-2020