Crear cuenta gratis
2018-158-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-31-L109

Total
$66.069
Neto
$55.520
Impuestos
$10.549
Descripción

ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD DESDE 2018-31-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
DARTEL S.A.96.806.110-0
Licitación de origen
2018-31-L109
Proceso
  1. Creación
    24-03-2009
  2. Envío a proveedor
    30-03-2009
  3. Aceptación
    06-04-2009