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2018-155-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-31-L113

Total
$1.254.942
Neto
$1.054.573
Impuestos
$200.369
Descripción

ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA DASA DESDE 2018-31-L113 HORARIOS DE RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A 12.30HRS RECEPCION DE FACTURAS SOPORTE PAPEL EN OF. SECCION LOGISTICA DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A 12.30HRS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Simatec S.A.76.016.995-1
Licitación de origen
2018-31-L113
Proceso
  1. Creación
    17-04-2013
  2. Envío a proveedor
    19-04-2013
  3. Aceptación
    20-04-2013