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2018-152-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-31-L109

Total
$88.878
Neto
$74.687
Impuestos
$14.191
Descripción

ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD DESDE 2018-31-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A50.036.540-4
Licitación de origen
2018-31-L109
Proceso
  1. Creación
    24-03-2009
  2. Envío a proveedor
    30-03-2009
  3. Aceptación
    01-04-2009