2015-918-SE21Recepción conforme

Antisépticos y Desinfectantes para el Hospital de

Total: $490.689
Neto: $412.344
Impuestos: $78.345

Descripción

de DESDE 5184-112-LP20 GASTO COVID Sr. Proveedor: Se agradece ver documentos adjuntos para la buena emisión de sus DTE y NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por Sistema Acepta. Así como tampoco se deberá rea

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Proveedor: DEEP FLY S.A76.419.925-1
Licitación de origen: 5184-112-LP20

Proceso

Creación
29-03-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-03-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
30-03-2021, 12:00 a. m.