2013-802-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-658-COT26

Total: $323.680
Neto: $272.000
Impuestos: $51.680

Descripción

Orden de Compra codigo: 2013-802-AG26 dirigida a EMPRESA SEGURIDAD CAMPOS SPA DE ACUERDO A FOLIO N° 57930 ADMINISTRACION Y FINANZAS **FAVOR DESPACHAR EN AV. SANTA MARIA 2998, ARICA** ENVÍO DE FACTURA A FACTURASCOMPRA@UNAP.CL/DTEUNAP@ONVISION.CL OCI

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Proveedor: Ricardo Ivan76.696.543-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
14-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
20-05-2026, 12:00 a. m.