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2013-296-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-287-COT25

Total
$2.549.244
Neto
$2.142.222
Impuestos
$407.022
Descripción

FOLIO: 51724 MARCELA MAMANI TICUNA FACTURASCOMPRA@UNAP.CL DTEUNAP@ONVISION.CL HORARIO DE ATENCION: 08:00 A 17:00 HRS. LUNES A VIERNES, PEDRO AGUIRRE CERDA 1947, IQUIQUE

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Proveedor
SALEH INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES SPA77.527.709-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-03-2025
  2. Envío a proveedor
    28-03-2025
  3. Aceptación
    28-03-2025