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2013-2585-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-2553-COT25

Total
$249.281
Neto
$209.480
Impuestos
$39.801
Descripción

Solicitud n° 55553, compra de material de oficina para carrera de la facultad de ingeniería y arquitectura. OC/I: 116392 ***enviar factura a: facturascompra@unap-cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Proveedor
Emilux Spa77.145.623-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-12-2025
  2. Envío a proveedor
    17-12-2025
  3. Aceptación
    17-12-2025