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2013-2036-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-22-LP24

Total
$7.534.128
Neto
$6.331.200
Impuestos
$1.202.928
Descripción

FOLIO: 46549 ESTELLY ZUÑIGA ESTAY FACTURASCOMPRA@UNAP.CL DTEUNAP@ONVISION.CL HORARIO DE ATENCION: 08:00 A 17:00 HRS. LUNES A VIERNES, PEDRO AGUIRRE CERDA 1947, IQUIQUE

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Proveedor
UPDOWN SPA76.892.228-4
Licitación de origen
2013-22-LP24
Proceso
  1. Creación
    16-10-2024
  2. Envío a proveedor
    31-12-2024
  3. Aceptación
    06-01-2025