2013-162-AG24Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-38-COT24
- Total
- $112.991
- Neto
- $64.950
- Impuestos
- $18.041
Orden de Compra codigo: 2013-162-AG24 dirigida a IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DENTALES DAMUS SPA De acuerdo a Folio N°46233 Ing. Civil electrónica ***FAVOR DESPACHAR EN AV. PLAYA BRAVA #2032- IQUIQUE***, ENVÍO DE FACTURA A FACTURASCOMPRA@UNAP.CL /DTEUNAP@ONVISION.CL OCI 108185
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