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2013-1562-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-7-LE23

Total
$24.233.368
Neto
$20.364.175
Impuestos
$3.869.193
Descripción

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALA VETERANOS DEL 79 DESDE 2013-7-LE23

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Proveedor
CONSTRUCCIONES JULIO AUDILIO GONZALO JIMENEZ JERIA EMPRESA INDIVIDUAL76.020.369-6
Licitación de origen
2013-7-LE23
Proceso
  1. Creación
    30-08-2023
  2. Envío a proveedor
    31-08-2023
  3. Aceptación
    17-10-2023