2009-54-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2009-18-L119

Total: $4.896.850
Neto: $4.115.000
Impuestos: $781.850

Descripción

Servicio de Flete de Materiales - Tambores de Asfalto DESDE 2009-18-L119 Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas en formato XML al Email mop_dte@paperless.cl, indicando en "Folio Referencias" Código de Unidad de Pago: 615 (obligatorio)

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CA ING76.761.550-7
Licitación de origen: 2009-18-L119

Proceso

Creación
08-08-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-08-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
08-08-2019, 12:00 a. m.