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2009-15-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2009-4-L120

Total
$4.524.015
Neto
$3.801.693
Impuestos
$722.322
Descripción

Materiales de Ferretería para Campamento de la Dirección de Vialidad Los Andes DESDE 2009-4-L120 La Factura en el momento de la emisión deberá ser enviada en formato XML, al correo mop_dte@paperless.cl, ingresar en el campo Folio ref .la unidad de pago C

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Harro Ingeniería & Consultores Limitada76.223.013-5
Licitación de origen
2009-4-L120
Proceso
  1. Creación
    16-04-2020
  2. Envío a proveedor
    16-04-2020
  3. Aceptación
    20-04-2020