2005-49-SE25Recepción conforme

140 M3 POLVO DE ROCA QUILLOTA

Total: $6.980.540
Neto: $5.866.000
Impuestos: $1.114.540

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión: Deben indicar en las Referencias el código UDP 617. Deben indicar en las Referencias el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es: REG_05_DIRECCION_DE_VIALIDAD_QUILLOTA Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA11.647.874-9
Licitación de origen: 2005-23-LE25

Proceso

Creación
21-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
23-10-2025, 12:00 a. m.