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1995-14-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1995-1-LE21

Total
$3.700.000
Neto
$3.700.000
Impuestos
$0
Descripción

FACTURAR A: MOP SUBSECRETARÍA - RUT 61.202.000-0 INDICAR EN LA MISMA FACTURA EL CODIGO DE PAGO: 2020 NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARÍA. ENVIAR FACTURA AL EMAIL: : mop_dte@paperless.cl CONTACTO para la ejecución de la actividad: Sra. SILVIA MONTENEGRO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
RODRIGO ANDRES15.314.096-0
Licitación de origen
1995-1-LE21
Proceso
  1. Creación
    10-08-2021
  2. Envío a proveedor
    11-08-2021
  3. Aceptación
    16-08-2021