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1989-57-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-49-LE15

Total
$11.999.977
Neto
$10.084.014
Impuestos
$1.915.963
Descripción

Cuenta: 2204012010; U.E.: 331 PR 2 - SP 01 - ACT 01 - TAREA 1443 Req. Nº 20 de fecha 10.Jul.15 Uso: Iluminación de Plataforma, Área Telecom. y Electrónica.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
PROILED SPA76.200.742-8
Licitación de origen
1989-49-LE15
Proceso
  1. Creación
    28-07-2015
  2. Envío a proveedor
    28-07-2015
  3. Aceptación
    28-07-2015