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1989-38-SE15Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-33-L115

Total
$699.304
Neto
$587.650
Impuestos
$111.654
Descripción

Cuenta: 2204007010; U.E.: 325 PR 4 - SP 02 - ACT 16 - TAREA 2169 Req. Nº 22 de fecha 09.Jun.15 Uso: Diferentes dependencias del Aeropuerto.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ9.454.737-7
Licitación de origen
1989-33-L115
Proceso
  1. Creación
    19-06-2015
  2. Envío a proveedor
    19-06-2015
  3. Aceptación
    19-06-2015