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1989-35-SE15Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-28-L115

Total
$921.369
Neto
$774.260
Impuestos
$147.109
Descripción

Cuenta: 2204012010; U.E.: 331 PR 2 - SP 01 - ACT 01 - TAREA 1875 Req. Nº 7 de 04.May.15. Uso: Área Telecom y Electrónica

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
PROILED SPA76.200.742-8
Licitación de origen
1989-28-L115
Proceso
  1. Creación
    04-06-2015
  2. Envío a proveedor
    04-06-2015
  3. Aceptación
    04-06-2015