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1989-106-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-54-L109

Total
$50.097
Neto
$42.098
Impuestos
$7.999
Descripción

Siliconas, pegamentos, teflon, lijas, lipiacontactos, brocas, pasta pulir DESDE 1989-54-L109 Imputación:2204012010, Prog.A02, Subp.A09, Act. A154, Tarea A01

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SERVIPER LTDA.80.706.200-k
Licitación de origen
1989-54-L109
Proceso
  1. Creación
    15-05-2009
  2. Envío a proveedor
    15-05-2009
  3. Aceptación
    18-05-2009