CAMBIO DE LUCES, OFICINA 21 DE MAYO 1970.-

SR. PROVEEDOR: Conforme a nuevos procedimientos implementados por la DIPRES, en relación a los procesos de compra, favor tener presente al momento de emitir la factura: - No podrá emitirse la factura antes de la recepción conforme del producto/servicio, razón por la cual se solicita enviar los productos con la respectiva Guía de despacho. 1.Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la Orden de Compra respectiva (1988-76-SE25). No agregar puntos o letras sino el sistema no la reconoce. 2.Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo “XML” a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 hrs. posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura. SERNAPESCA, dará instrucción de pago de la factura a la Tesorería General de la República, contra entrega y recepción conforme de esta, y una vez suscrito el “Formulario de Recepción y Acuse Recibo para Productos y/o Servicios”.