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SR PROVEEDOR: Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al momento de emitir factura respectiva lo que sigue a continuación: Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la Orden de Compra Respectiva (1988-66-SE25). No agregar puntos o letras sino el sistema no lo reconoce. 2. Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo "XML" a la casilla dipresrecepción@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 horas posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dará instrucción de pago de la factura o documento de cobro a la Tesorería General de la República, contra entrega y recepción conforme de ésta y una vez suscrito el "Formulario de Recepción y Acuse Recibo para Productos y/o Servicios".